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# Generated by the help-docs job in equiapp (ci/help-docs-generator) from the
# help anchor 'Transactions'. Set generated to false to edit this page by hand; the job
# then leaves it alone.
title: Ausgaben
summary: >-
  **Ausgaben** zeigen Einkäufe bei Lieferanten an. Auf dieser Seite können Sie
  Ausgaben einsehen, filtern und neue hinzufügen.
helpKey: Transactions
generated: true
modals:
  save-expense:
    title: Ausgabe
    summary: >-
      Erstelle eine neue Ausgabe oder bearbeite eine bestehende, zum Beispiel
      einen Einkauf oder eine Servicegebühr.
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# Ausgaben

Diese Ausgaben sind Einkäufe bei Lieferanten. Nutzen Sie diese Seite, um Ausgaben anzuzeigen, zu filtern und neue hinzuzufügen.

## Was Sie auf dieser Seite sehen
- **Ausgabe hinzufügen** Schaltfläche: öffnet ein Formular, um eine neue Ausgabe zu erfassen.
- **Datum** Filter: ermöglicht es, die Liste auf einen bestimmten Tag oder Zeitraum zu beschränken.
- **Lieferanten suchen...** Feld: hier können Sie den Namen eines Lieferanten eingeben, um die Liste zu filtern.
- **Ausgaben‑Tabelle**: zeigt jede Ausgabe mit Lieferant, Datum, Gesamt (exkl. MwSt.), MwSt.-Betrag und Zahlungsstatus.

## Häufige Aufgaben
### Eine neue Ausgabe erfassen
1. Klicken Sie auf **Ausgabe hinzufügen**.
2. Wählen Sie im Modal einen Lieferanten (oder erstellen Sie einen neuen), ein Datum, den Zahlungsstatus und die Währung.
3. Klicken Sie auf **Erstellen**, um die Ausgabe zu speichern.

### Ausgaben für einen bestimmten Lieferanten finden
1. Geben Sie den Namen des Lieferanten in das Feld **Lieferanten suchen...** ein.
2. (Optional) Nutzen Sie den **Datum** Filter, um den Zeitraum einzugrenzen.
3. Klicken Sie auf die gewünschte Zeile, um Details zu öffnen.

### Ausgaben nach Datum filtern
1. Klicken Sie auf die **Datum** Filter‑Schaltfläche (Kalender‑Symbol).
2. Wählen Sie einen Tag oder einen benutzerdefinierten Zeitraum.
3. Klicken Sie auf **Filter anwenden**, um die Liste zu aktualisieren.

## Gut zu wissen
- Die Seite ist nur sichtbar, wenn Sie die Rechte zur Verwaltung finanzieller Daten haben; ansonsten wird eine Zugriffsverweigerungs‑Seite angezeigt.
- Beträge werden als negative Zahlen dargestellt, weil es sich um Ausgaben handelt; die Spalte **Gesamt (exkl. MwSt.)** zeigt den Betrag ohne MwSt., die MwSt. wird in der **MwSt.**‑Spalte angezeigt.
- Wenn der zugehörige Lieferanten‑Kontakt fehlt, wird in der Spalte **Lieferant** „nicht verfügbar“ angezeigt.
- Im **Ausgabe hinzufügen** Formular können Sie bei Bedarf direkt einen neuen Lieferanten anlegen, indem Sie ihn im Lieferanten‑Auswahlfeld hinzufügen.

<!-- help-docs: modal save-expense -->

## Ausgabe {#save-expense}

Verwende dieses Formular, um eine Ausgabe hinzuzufügen oder zu ändern.

### Lieferant
Wähle einen vorhandenen Lieferanten aus der Liste oder klicke auf **Neuen Kontakt erstellen**, um einen neuen Lieferanten anzulegen, falls er noch nicht existiert.

### Zahlungsstatus
Wähle **Öffnen** für noch nicht bezahlte Ausgaben oder **Bezahlt**, wenn die Rechnung bereits beglichen ist.

### Währung
Wähle die Währung, in der die Ausgabe getätigt wurde; standardmäßig wird die Organisationswährung verwendet.

### Nach dem Speichern
Die Ausgabe wird gespeichert und erscheint in der Ausgaben‑Übersicht; das Formular schließt sich automatisch.